一、预算执行情况

1．财政收入

1－10月份，地方财政收入完成27413万元，占市上下达年度收入计划29062万元的94.3%，超进度11个百分点。其中：国税部门8443万元、增长80.3%；地税部门4132万元、下降12.5%；财政部门4111万元、下降64%；高新体制调库收入10727万元、增长65.9%。

2．财政支出

1-10月份，全区财政支出157369万元，较上年同期156961万元增加408万元、增长0.3%。

主要支出项目完成情况：一般公共服务支出16839万元、增长2.6%；公共安全2903万元、增长11.3%；教育支出43682万元、下降5.1%；文化体育与传媒支出1369万元、增长71.1%；社会保障和就业支出32212万元、增长21.3%；医疗卫生与计划生育支出19980万元、下降39.1%；节能环保2514万元、增长82.4%；城乡社区事务支出1123万元、下降26.2%；农林水支出24143万元、增长96.3%；债务付息支出862万元、增长392.6%。

二、预算执行特点

1．财政收入增速回升，税收收入稳定增长。1-10月份，地方财政收入较上年同期增加120万元、增长0.4%，较3季度末增速回升4个百分点。税收收入完成22490万元、较上年同期增长47.1%，增加7205万元。税收收入占到地方财政收入的82%，较上年同期提高26个百分点。

2．财政支出进度放缓，重点支出保障有力。1-10月，财政支出较上年同期增加408万元、增长0.3%，较二季度末增速回落14.8个百分点，较9月末增速回落5个百分点。在财政支出进度趋缓的情况下，1-10月份，民生支出达到135666万元，占一般公共预算支出的86.2%，继续保持了较高比重。其中农林水事务、节能环保、文化体育与传媒等科目支出增幅较高，分别达到96.3%、82.4%和71.1%。

三、执行情况分析

1．各税种收入分化，车船税收入增加。1-10月，地方税收中，耕地占用税、契税略有下降，增值税、企业所得税、土地增值税收入增幅均达到100%以上，成为我区税收增长的主力。尤其是经过财税部门不懈努力，车船税从10月份开始通过高新体制调库予以我区分成,当月入库25万元。

2．专款支出进度慢，压低财政支出增幅排名。今年以来，落实扶贫攻坚、人员政策性增支等各项民生政策，保障区级重点项目建设、政府债务还本付息等增支项目，使区级支出大幅增长。据测算，剔除上年新型农合疗专款及上级安排的政府债券资金支出2.5亿元后，1-10月区级财政支出增长达到37.4%。但受上级专款支出进度缓慢影响，导致财政支出进度较其他县区偏慢。按照市上考核情况，截止10月底，我区财政支出进度、增幅均排名全市县区后三位。根据区级预算指标下达情况，1-10月份上级专款实际支出数仅占下达预算数的47.9%。