宝鸡市陈仓区档案局2016年部门决算编制说明

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家、省、市关于档案工作的法律法规和方针政策；拟订全区档案事业发展规划和地方志工作规划并组织实施。

2、监督指导全区机关、群众团体、企事业单位、其他组织和重点项目的档案工作，依法查处档案违法行为。

3、负责统一管理全区机关及其所属单位的重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

4、负责征集、整理、研究和编纂地方党史和地方志资料，指导区级部门和镇村开展修志工作。

5、负责档案信息化建设，组织建立全区档案资料目录中心，承担全区档案资料开发、利用和业务咨询工作。

6、组织实施全区档案理论与科学技术研究、档案宣传和档案教育等工作。

7、负责档案管理技术规范、标准的推广应用。

8、指导区档案学会工作。

9、完成区委、区政府交办的其他事项。

二、2016年主要工作完成情况

1、立足实际，实现档案工作提质增效。

2、丰富形式，深入开展普法宣传教育活动。

3、创新方法，提高档案行政执法工作水平。

4、积极推动档案工作为全面深化改革服务。

5、加强机关档案工作。

6、抓好机关档案室目标管理认证工作。

7、加强重点建设项目档案工作。认真执行《重大建设

8、大力推进民生档案工作。

9、严格规范，做好馆藏档案的清理清查工作。

10、丰富馆藏，加大到期档案接收力度。

11、深入挖掘，开展珍贵档案的征集工作。

12、开展服务提升活动。

13、加强现行文件阅览中心建设。

14、积极开展档案编研。

15、积极筹建爱国主义教育基地。

16、推进档案数字化建设常态化。

17、加大电子文件归档和馆室一体化建设。

18、扎实开展档案安全体系建设。各镇街、各部门要进

19、规范档案流转利用过程。

20、开展党史编研和宣传教育工作。

21、抓好全区第二轮修志工作。

22、创新方法，开展档案业务培训。

三、部门机构设置及人员情况

我单位是区委直属的参照公务员法管理的事业单位。实有在职19人、离休1人、退休11人。

四、2016年度部门决算收支情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况

2016年收入决算总额为2753545.68元，其中：当年财政拨款收入2753451.68元，上年结转收入94元，事业收入0元，其他收入0元。收入决算总额较2015年增加416777.58元，主要原因是人员增加及正常调整。

2016年支出决算总额为2753451.68元，其中：基本支出2753451.68元。支出决算总额较2015年增加416871.58元，主要原因是人员增加及正常调整。

1、按支出功能分类：一般公共服务支出1865838.4元，社会保障和就业支出701027.1元，医疗卫生与计划生育支出79123.5 元，住房保障支出107462.68元。

2、按支出经济分类：工资及福利支出320248元，商品和服务支出765678.4元，对个人和家庭的补助983613.28元。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出2,753,451.68元，其中：基本支出2,753,451.68元。

2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2071644.28元，其中：人员经费1,987,773.28元，公用经费42750元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）“三公”经费决算情况

1、因公出国（境）经费

2016年我单位无因公出国（境）费。

2、公务接待费

2016年我单位公务接待费15000元,与2015年决算数持平。

2016年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待12批次，共接107人，共计支出15000元。

3、公务用车购置及运行维护费

2016年我单位无新购置公务车辆。因公车改革，我局2016年无公用车辆，主要公务外出均在公务用车平台进行申请，产生租车费13000元。

4、会议费支出决算情况

无

5、培训费支出决算情况

无

（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况

无

（五）2016年国有资本经营财政拨款收支情况

无

（六）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出83871元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。

2、政府采购支出情况

2016年本单位无政府采购支出。

3、国有资产占用情况

2016年末本部门实际共有车辆 0 台。

五、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2016年部门决算明细表

1、收入支出决算表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

8、政府性基金财政拨款支出决算表