宝鸡市西部山区建设委员会2016年部门决算编制说明

一、主要职责

中共宝鸡市西部山区工作委员会工作职责

中共宝鸡市西部山区工作委员会是市委的直属机构，受市委领导，是宝鸡市西部山区扶贫开发工作的领导机构，在西山经济建设和社会发展中发挥领导核心作用，对市委赋予党工委的各项工作负全面责任。

主要职责：

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规，组织实施中央和省、市委的决议、决定，团结、组织党员干部和群众，保证市委、市政府各项目标任务在辖区内顺利完成。

2、负责西部山区经济建设、社会发展、扶贫开发等涉及改革和经济发展政策方面重大问题的决策。

3、负责西山党工委、建委机关及西部山区各镇科级领导干部的教育、培养、选拔、使用和任免。

4、负责西山党工委、建委及西山各镇机关党员发展工作。协助市委、陈仓区委做好西部山区基层党的建设工作，发挥好党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

5、负责西山党工委、建委机关各科室以及西山各镇的年度岗位目标责任制考核工作。

6、在上级纪律检查工作部门的领导下，在辖区内负责维护党章和其他党内法规的威严，执行党的纪律，加强党风廉政建设，组织协调反腐败工作。

7、负责协调辖区内各级各界各方面的关系，增强凝聚力，做到步调统一、团结一致，始终确保实施突破西山战略的向心力。

8、完成市委交办的其他工作任务。

宝鸡市西部山区建设委员会工作职责

宝鸡市西部山区建设委员会是市政府的直属机构，受市政府的领导，在法律、法规和市政府授予的职权范围内，代表市政府对西部山区依法行使经济社会管理职能。

主要职责：

1、在西山党工委的领导下，贯彻落实党的路线、方针、政策，按照职责权限，依法在辖区内行使经济社会管理职能。

2、负责落实本辖区内经济建设和社会发展计划、规划，编制西部山区经济建设和社会发展计划、规划实施细则。

3、负责辖区内经济社会发展等行政管理，根据市政府授权，组织实施辖区内基础设施建设、农业产业开发、移民搬迁安居、社会事业保障、旅游产业发展等项目和资金。

4、协助市政府、陈仓区政府做好辖区内科学、教育、文化、卫生、体育、环境和资源保护、防汛防滑等行政工作。

5、办理市、区人大议案、代表的意见、建议，并向市、区人民代表大会及其常务委员会报告办理情况；办理市、区政协委员的提案。

6、负责市突破西山扶贫开发领导小组的日常工作。

7、负责接待处理本辖区建委职责内的群众来信来访。

8、完成市政府交办的其他工作任务。

二、2016年主要工作完成情况

1、累计完成各类项目投资2.59亿元，完成固定资产投资4.9亿元，分别占年度任务的100%和114%。西山农民人均纯收入10900元。完成目标任务的120%。

2、新栽、补植、种植花椒、核桃、苹果、中药材等经济林6.56万亩，经济林总面积稳定在60万亩以上。发展鸡养殖62万羽，生猪养殖3.85万头。完成目标任务的137%。

3、完成有机保持类（年检）认证2大类13个产品，新增认证有机产品3个，创建有机示范基地10个1.2万亩。完成目标任务的100%。

4、2次免费为西山中华蜂养殖户集中发放蜂箱1.6万箱，其中，对有养蜂意愿的400余户贫困户免费发放蜂箱9609个。完成目标任务的100%。

5、建成特色养殖产业园5个，特色种植产业园5个，实施了16个产业化精准扶贫项目和17个产业园区建设项目。完成目标任务的100%。

6、建成2015年完善工程45条道路111.5公里；正在建设2016年完善工程11条，涉及历程60.1公里;建成通村公路14条20.7公里；建成产业示范园生产道路30条，总历程86公里；实施危桥改造和中小桥梁建设项目10处。完成目标任务的100%。

7、在17个贫困村实施农村安全饮水项目，现已全部完工，解决了8000多名贫困群众的饮水问题。完成目标任务的100%。

8、完成安坪沟与大蒿底流域综合治理工程，治理水土流失面积5.16平方公里。完成目标任务的100%。

9、实施5镇16个村（含8个贫困村）移民安居基础设施后续完善项目，其中涉及贫困户354户，硬化街道19200㎡，新修排水渠1500m。完成目标任务的100%。

10、新型农村合作医疗参合率、新型农村养老保险参保率均达到98%以上；组织西山贫困劳动力参加就业招聘会5场，参与1000人次以上，发放就业信息资料2000份，实现劳务输出3.65万人次；下拨自然灾害生活补助资金99.4万元、救助因病因灾致贫群众27户，拨付救助8万元。完成目标任务的100%。

三、部门机构设置及人员情况

我单位属行政单位，下属二级决算单位 1个，属公益一类事业单位。现有在职人员28名、离休人员0名、退休人员18名。

四、2016年度部门决算收支情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况

2016年收入决算总额为 5613902.00 元，其中：当年财政拨款收入5611972.00元，上年结转收入 1930.00元。收入决算总额较2015年减少6701774.40元，主要原因是2016年与2015年相比项目资金减少。

2016年支出决算总额为5611972.00元，其中：基本支出4611972.00元，项目支出1000000.00元，年末结转和结余1930.00元。支出决算总额较2015年减少6703604.40元，主要原因是2016年与2015年相比项目资金减少。

1、按支出功能分类：一般公共服务支出4326008.00元，社会保障和就业支出973217.40元，医疗卫生与计划生育支出 130746.60元，住房保障支出182000.00元。

2、按支出经济分类：工资及福利支出2622908.00元，商品和服务支出678500.00元，对个人和家庭的补助1310564.00元，其他资本性支出1000000.00元。

3、根据工作需求，安排机关运行经费478500.00元。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出5611972.00元，其中：基本支出4611972.00元，项目支出 1000000.00元。

2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4611972.00元，其中：人员经费3933472.00元，公用经费678500.00元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）“三公”经费决算情况

1、因公出国（境）经费

2016年我单位无因公出国（境）费。

2、公务接待费

2016年我单位公务接待费25500.00元,较2015年决算数增加2.12%。主要原因是2016年接待人数增加。

2016年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待15批次，共接待750人，共计支出25500.00元，具体开支内容包括：交通费、住宿费及用餐费。

3、公务用车购置及运行维护费

2016年我单位无新购置公务车辆。

2016年我单位共有公务车辆2台，公务用车运行维护费61500.00元,较2015年决算数下降73.26%，主要原因是因公车改革，2016年比2015年少了3辆公务用车。

公务用车运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费、租车费等项目。

4、会议费支出决算情况

2016年我单位会议费30000.00元。

5、培训费支出决算情况

2016年我单位培训费0元。

（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

（五）2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

（六）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出678500.00元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。

2、政府采购支出情况

2016年本单位无政府采购支出。

3、国有资产占用情况

2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆2台。

五、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2016年部门决算明细表

1、收入支出决算表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

8、政府性基金财政拨款支出决算表