宝鸡市陈仓区招商局2016年部门决算编制说明

一、主要职责

1、负责全区招商引资工作的组织、协调、管理；

2、负责项目储备、招商信息收集、建立信息数据库，编制和推介项目；

3、编制下达全区招商引资规划和年度计划；

4、负责来区投资客商初期联络接待工作；

5、草拟全区招商引资的有关政策，并负责解释；

6、参与项目洽谈和签约；

7、负责全区重大招商引资项目的论证、管理，协助办理项目审批手续和建设实施工作；

二、2016年主要工作完成情况

市上下达我区2016年招商引资任务为：到位资金61亿元，省际到位资金45亿元，亿元以上产业化项目12个。2016年全年我区共落实招商引项目74个，完成到位资金65.45亿元，省际到位资金49.58亿元，占市考目标任务的107.3%和107.8%。

新引进落实亿元以上重大产业化项目29个，其中：工业生产项目10个，现代农业项目8个，商贸物流项目6个，旅游开发项目3个，清洁能源项目2个；落实投资10亿元以上项目2个，分别是：育才集团公司投资30亿元的九龙山旅游开发和西安隆基清洁能源公司投资30亿元的400兆瓦光伏发电项目。

三、部门机构设置及人员情况

我单位属参公事业单位。实有在职9人、无离退休人员。

四、2016年度部门决算收支情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况

2016年收入决算总额为3212171.63元，其中：当年财政拨款收入3211760.63元，事业收入0元，上年结转收入411元，其他收入0元。收入决算总额较2015年减少985895.87元。

2016年支出决算总额为3211760.63元，其中：基本支出743460.63元，项目支出2468300元，年末结转和结余411元。支出决算总额较2015年减少985995.87元。

1、按支出功能分类：一般公共服务支出3126874.33元，医疗卫生与计划生育支出36681.3元，住房保障支出48205元。

2、按支出经济分类：工资及福利支出549054.33元，商品和服务支出2513820元，对个人和家庭的补助148886.3元。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出3211760.63 元，其中：基本支出 743460.63 元，项目支出 2468300 元。

2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出743460.63 元，其中：人员经费 697940.63元，公用经费 45520 元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）“三公”经费决算情况

1、因公出国（境）经费

2016年我单位无因公出国（境）费。

2、公务接待费

2016年我单位公务接待费11155元,较2015年决算数下降11404元，主要原因是严格控制公务接待。

2016年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，共计支出11155元。

3、公务用车购置及运行维护费

2016年我单位无新购置公务车辆。

2016年我单位共有公务车辆1台，公务用车运行维护费16910元,较2015年决算数下降11%，主要原因是公车改革之前，产生了车辆保险费、维修费、油费等；公车改革之后，我局将公车上交，再未发生相关费用。

公务用车运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费、租车费等项目。

4、会议费支出决算情况

2016年我单位会议费 10450 元。与上年持平。

5、培训费支出决算情况

2016年我单位培训费 0 元。与上年持平。

（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

（五）2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

（六）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出45520元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。

2、政府采购支出情况

2016年本单位无政府采购支出。

3、国有资产占用情况

2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆 0 台。

五、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2016年部门决算明细表

1、收入支出决算表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

8、政府性基金财政拨款支出决算表