宝鸡市陈仓区政协办2016年部门决算编制说明

一、主要职责

（一）基本职责

1、负责政协宝鸡市陈仓区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责政协宝鸡市陈仓区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

3、研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草区政协的重要文稿。

4、负责协调、保障区政协实施调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

5、负责区政协委员提案提交、审查立案、提案办理的组织协调和服务工作。

6、负责区政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。

7、整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

8、负责与中共宝鸡市陈仓区委、区人大、区政府及有关部门工作联系；负责与区级各民主党派、工商联的联系协调工作。

9、负责区政协委员的管理和服务工作，建立健全委员信息库、履职情况统计和考核制度。

10、协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

11、承办区政协领导同志交办的其他事项。

二、2016年主要工作完成情况

1、加强政协会务工作，促进协商议政活动有序开展。完成了区政协二届五次全会、5次常委会议、7次主席会议组织筹备工作。全会就政府、法院、检察院、计划、财政工作报告及事关陈仓发展全局的重大事项进行协商讨论，有针对性的提出意见建议，为区委决策提供依据。

2、大力开展调研视察活动，围绕党政关注建言献策。先后组织委员对我区房地产业发展、现代农业示范园建设、区人民法院工作、陈仓公安工作、大水川景区开发建设、宗教场所管理、重点提案督办、市场监管工作及重点项目建设情况等开展调研视察，形成专题报告被区委批转5篇，提出意见建议被相关部门采纳。委员参与调研视察267人次，提供各类信息156条，取得了良好的社会效果。

3、狠抓提案办理落实。区政协二届五次会议共收到委员提案259件，经审查立案147件，在区委、区政府的高度重视和承办单位的积极努力下，所有提案办理完毕，办复率100%，93%的提案者对办理结果表示满意，提案办理实效稳步提升。

4、加大民主监督力度。继续选派政协委员担任有关部门的特约监督员、检察员和人民陪审员，通过组织委员参加民主评议、行风测评、审判旁听等活动，对部分党政部门的班子建设、队伍建设、党风廉政建设、执法执纪情况进行了民主监督，有力促进了部门作风转变和工作效率提高。

5、畅通渠道反映民意。全年共向全国、省、市政协及各大新闻媒体报送稿件168篇，其中91篇信息被市级以上政协采用。关于《宝鸡市陈仓区政协视察区人民法院工作》、《宝鸡市陈仓区政协建言公安工作》、《宝鸡市陈仓区政协建言宗教场所管理工作》被全国人民政协网采用。

6、积极为民排忧解难。开展了创建国家卫生城市复审暨病媒生物防治、“双千”、包村扶贫工作，协调区交通局、阳平镇及相关企业解决了宝丰村高速路桥洞下积水问题，为贾村镇吴家沟村争取项目资金10万元，安装村组主干道路路灯42盏，解决了村上人畜饮水及夜间出行问题。

7、加强与区内外政协的联系与交流。先后与岐山县、扶凤县、云南昆明市宜良县、甘肃礼县、西和县、安康平利县政协进行了工作交流，开阔了眼界，提升了工作，并与云南昆明市宜良县政协缔结为友好县区政协。不断拓宽史料征集渠道，完成了《陈仓文化丛书》发行工作，并获得市政协优秀文史书刊一等奖。成功举办了全区政协系统首届乒乓球、羽毛球友谊赛，承办了全市政协系统运动会，活跃了机关文化生活，提升了政协的社会影响力。

8、自身建设有新进展。按照中央及省、市、区委的统一部署和要求，深入开展以“两学一做”为主要内容的专题教育活动，机关思想政治基础进一步巩固，作风建设进一步加强，制度执行力进一步提升。

三、部门机构设置及人员情况

我单位属行政单位，下属二级决算单位0个，其中参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。现有在职人员20名，离休人员1名，退休人员18名。

四、2016年度部门决算收支情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况

2016年收入决算总额为4517845.97元，其中：当年财政拨款收入4516007.38元，事业收入0元，上年结转收入1838.59元，其他收入0元。收入决算总额较2015年增加828928.64元，主要原因是人员经费、项目收入增加。

2016年支出决算总额为4515787.97元，其中：基本支出3458864.38元，项目支出1056923.59元，年末结转和结余2058元。支出决算总额较2015年增加828709.23元，主要原因是政协文史馆建设、出版发行《陈仓文化丛书》、承办全市政协系统运动会及报刊征订费用增加。

1、按支出功能分类：一般公共服务支出3183921.59元，社会保障和就业支出1082799.7元，医疗卫生与计划生育支出109066.68，住房保障支出140000元。

2、按支出经济分类：工资及福利支出1725536.5元，商品和服务支出1146201.09元，对个人和家庭的补助 元，基本建设支出1644050.38元，其他资本性支出0元，对企事业单位的补贴0元，债务利息支出0元，其他支出0元。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出4515787.97元，其中：基本支出3458864.38元，项目支出1056923.59元。

2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3458864.38元，其中：人员经费3369586.88元，公用经费89277.5元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）“三公”经费决算情况

1、因公出国（境）经费

2016年我单位无因公出国（境）费。

2、公务接待费

2016年我单位公务接待费10000元,较2015年决算数下降（增加）0 %。主要原因是预算支出与上年度持平。

2016年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待6批次，共接待58人，共计支出10000元，具体开支内容包括：住宿费、用餐费等。

3、公务用车购置及运行维护费

2016年我单位无新购置公务车辆。

2016年我单位共有公务车辆2台，公务用车运行维护费104230.6元,较2015年决算数增加8 %，主要原因是车辆燃料费、维修费、保险费增加。

公务用车运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费、租车费等项目。

4、会议费支出决算情况

2016年我单位会议费0元,较2015年决算数下降（增加）0 %。

5、培训费支出决算情况

2016年我单位培训费0元,较2015年决算数下降（增加）0 %。

（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。或本部门2016年度收入0元，支出0元。

（五）2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

（六）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出89277.5元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。

2、政府采购支出情况

2016年本单位无政府采购支出。

3、国有资产占用情况

2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆2台。

五、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2016年部门决算明细表

1、收入支出决算表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

8、政府性基金财政拨款支出决算表