宝鸡市陈仓区人民检察院2016年部门决算编制说明

一、主要职责

1、依法履行批捕、起诉职能，打击刑事犯罪，维护社会稳定；

2、查办和预防职务犯罪，推进反腐倡廉建设；

3、发挥诉讼监督职能，强化对侦查机关、审判机关的法律监督；

4、加强检察队伍建设，推进检察事业发展。

二、2016年主要工作完成情况

1、顺利完成批捕、起诉工作，打击刑事犯罪；

2、做好职务犯罪预防宣传，成功查处职务犯罪。

3、对侦查机关、审判机关做好法律监督，履行监督职能。

4、推进检察队伍和基层院建设。

三、部门机构设置及人员情况

我单位属行政单位。现有在职人员72名，离休人员1名，退休人员31名。

四、2016年度部门决算收支情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况

2016年收入决算总额为14,722,622.57元，其中：当年财政拨款收入14,722,622.57元，上年结转收入2,593,088.88元。收入决算总额较2015年增加2,593,088.88元，主要原因是人员工资调整。

2016年支出决算总额为15,031,222.57元，其中：基本支出11,082,542.57元，项目支出3,948,680.00元，年末结转和结余2,284,488.88元。支出决算总额较2015年增加3259623.87元，主要原因是人员工资调整。

1、按支出功能分类：一般公共服务支出454,080.00元，公共安全支出11,859,121.58元，社会保障和就业支出1,882,960.70元，医疗卫生与计划生育支出296,460.29元，住房保障支出538,600.00元。

2、按支出经济分类：工资及福利支出6,644,245.10元，商品和服务支出3,910,196.48元，3,208,180.99元，其他资本性支出1,268,600.00元。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出15,031,222.57元，其中：基本支出11,082,542.57元，项目支出3,948,680.00元。

2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出11,082,542.57元，其中：人员经费9852426.09元，公用经费1,230,116.48元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）“三公”经费决算情况

1、因公出国（境）经费

2016年我单位无因公出国（境）费。

2、公务接待费

2016年我单位公务接待费17194元,较2015年决算数下增加19%。主要原因是上级检查增加。

2016年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待48批次，共接待271人，共计支出17193元，具体开支内容包括：用餐费。

3、公务用车购置及运行维护费

2016年我单位无新购置公务车辆。

2016年我单位共有公务车辆11台，公务用车运行维护费177683.5元,较2015年决算数下降22.71%，主要原因是提倡勤俭节约，绿色出行。

公务用车运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费、租车费等项目。

4、会议费支出决算情况

2016年我单位会议费0元,较上年无变化。

5、培训费支出决算情况

2016年我单位培训费0元,较上年无变化。

（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

（五）2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

（六）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出1,230,116.48元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。

2、政府采购支出情况

陈仓区人民检察院严格按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出1260000元，其中：采购执法办案设备1260000。

3、国有资产占用情况

2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆11台。

五、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2016年部门决算明细表

1、收入支出决算表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

8、政府性基金财政拨款支出决算表