宝鸡市陈仓区文化广电局系统2016年部门决算编制说明

一、 主要职责

1、主要负责研究制定全区文化、广电、文物、旅游、新闻出版工作的规范性文件和管理办法；

2、指导全区艺术创作、文化事业发展，负责对全区文化、新闻出版依法进行行政管理；负责拟订全区非物质文化遗产保护规划，组织实施对非物质文化遗产普查建档、挖掘整理和保护传承工作。管理全区重大文化艺术活动；指导和加强基层文化建设。

3、负责对全区馆藏文物、田野文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传和利用，以及对外交流展出等工作。负责管理全区文物、旅游安全工作。

4、负责对全区旅游资源进行调查，拟订并组织实施全区文物旅游业发展规划和年度计划；指导各旅游景（区）点的规划和开发建设工作；负责组织对全区旅游整体形象对外宣传和推介工作。

5、围绕中心，搞好广播电视新闻宣传，发展广播电影电视事业，负责全区电影发行、放映以及广播电影电视节目交流的管理工作。推动全区文化广电、文物旅游事业的繁荣发展。

二、2016年主要工作完成情况

1、持续办好节庆文化活动，继续打造公益性群众文化活动特色品牌。重点策划举办了春节、元宵节期间组织了陈仓区第四届秧歌舞大赛、爱国主义影片放映及农村和社区文艺汇演等8项群众文化活动；开展陈仓区城乡周末广场文化活动140多场；“虢镇城区月月有秦腔”公益性演出12场，镇街公益性送戏下乡活动演出了130多场次；区电影公司完成农村公益性电影放映工程3984多场，完成全年放映任务。

2、进一步巩固提升国家公共文化服务体系示范区的创建成果，区文化馆、区图书馆、各镇（街）综合文化站的免费开放与文化服务工作有序开展；全区文化信息资源共享工程基层服务点的规范化管理取得了明显效果。区文化馆目前在新址仍然在装修的情况下，在原址每周6天免费开放48小时，16支业余文艺团队常年在区文化馆多功能厅开展文艺排练活动；区图书馆一方面加快新馆装修布置，争取年内早日开放。

3、文化遗产保护传承工作成效显著，“社火之乡”文化特色日益彰显。推荐虢镇四月八城隍庙会等4个项目申报第五批宝鸡市非物质文化遗产名录。推荐张星等5人申报陕西省第五批非物质文化遗产代表性传承人，同时推荐陕西省省级非物质文化遗产项目传承单位2个，送9人28件作品参加宝鸡市首届非物质文化遗产项目作品大赛。2016年4月，我区推荐的“老虎创意系列产品”获得了国家文化部在浙江省义乌市举办的文化产品交易会铜奖。

4、着力抓好文艺创作，繁荣群众文艺。今年以来，我局立足于树立精品意识，把创作艺术精品作为一项重要的工作来抓。同时我区文艺创作取得了一些成绩，区文化馆干部秦锐创作的秦腔历史剧《汉宫活祭》获陕西省重大文化精品扶植项目，小品、小戏、戏剧创作等综合项目2016年4月获第11届宝鸡文艺大赛优秀文艺创作奖。

5、大水川、灵宝峡景区基本建设完成并开始运营。大水川景区于2016年4月28日顺利开园，并迎接了省旅游局对大水川景区创建国家级4A级景区的评定验收。2016年5月10日区政府与育才集团公司签订了九龙山景区开发建设协议，设计投资35.52亿元，完成了《大水川国际旅游度假区九龙山景区总体规划》编制评审，项目建设已全面展开。积极启动吴山景区的吴岳旅游开发有限公司和吴山写生基地资产评估工作。

6、扎实做好休闲旅游年宣传营销工作。围绕全市“休闲旅游年”宣传营销主题，确定了四条旅游主体精品线路，完成了宝鸡日报、陕西日报和华商报专版宣传，西宝高速公路立柱广告设计和制作。全区组织各类宣传营销活动20余次。

7、陈仓区博物馆新馆建设有序推动。馆内安技防系统工程建设以及展厅布展装修及文物库房安保设施配置等工程已经结束。按时完成了馆内“第一次全国可移动文物普查”的工作任务。并开展了文物修复工作，183件先秦青铜器的修复立项工作已经国家文物局批准，区博物馆这批青铜器抢救性科技修复项目已经开始运行。全年征集社会文物12件。

8、不可移动文物保护发掘又有新的进展。为新增的国保单位“桥镇遗址”、省保单位“关桃园遗址、太公庙秦国陵园”设立文物保护碑及在其四址埋设界桩的准备工作，为我区的国保单位“桥镇遗址”及《南昌宫》等6处省保单位建立文保档案。同时提请区政府公布了全区国保、省保、区保单位名录。今年4月初开始了对吴山及周边地区进行考古勘察，现在已经有了重大发现。

三、部门机构设置及人员情况

我单位属行政单位，下属二级决算单位3个，包括全额拨款事业单位区文化馆、区图书馆、区博物馆；涉及其他单位4个，宝鸡市新声剧团、区电影发行公司、区剧院、区电影院。其中：财政全额拨款在职人员34名，离休人员2名，退休人员40名，其他单位在职人员70名，离休人员0名，退休人员29名。

四、2016年度部门决算收支情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况

2016年收入决算总额为11869867.51元，其中：当年财政拨款收入11868715.51元，上年结转1152元。事业收入0元，其他收入0元。收入决算总额较2015年减少1070542.19元，主要原因是今年无政府性基金预算拨款且项目资金减少。

2016年支出决算总额为11868870.51元，其中：基本支出10230870.51元，项目支出1638000元，年末结转和结余997元。支出决算总额较2015年减少1069755.19元，主要原因是项目资金支出减少。

1、按支出功能分类：一般公共服务支出72000元，文化体育与传媒支出8220684.27元，社会保障和就业支出2408886.9元，医疗卫生与计划生育支出172299.34元，商业服务业等支出750000元，住房保障支出245000元。

2、按支出经济分类：工资及福利支出5547110元，商品和服务支出2208333.47元，对个人和家庭的补助3983285.04元，其他资本性支出130142元。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出11868715.51元，其中：基本支出10230715.51元，项目支出1638000元。

2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出10230715.51元，其中：人员经费9530395.04元，公用经费700320.47元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）“三公”经费决算情况

1、因公出国（境）经费

2016年我单位无因公出国（境）费。

2、公务接待费

2016年我单位公务接待费20000元,较2015年决算数增加，主要原因旅游招商引资等开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。

3、公务用车购置及运行维护费

2016年我单位无新购置公务车辆。

2016年我单位共有公务车辆5台，公务用车运行维护费21178.9元,较2015年决算数下降67.66%，主要原因是由于车改减少公务用车1辆。

公务用车运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。

4、会议费支出决算情况

2016年我单位会议费20000元,较2015年决算数增加19150.5。主要原因是召开工作会、评审会等

5、培训费支出决算情况

2016年我单位培训费7560元,较2015年决算数基本持平。

（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

（五）2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

（六）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出202968 元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。

2、政府采购支出情况

2016年本部门无政府采购支出。

3、国有资产占用情况

2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆5台。

五、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2016年部门决算明细表

1、收入支出决算表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

8、政府性基金财政拨款支出决算表