宝鸡市陈仓区人大常委会2016年部门决算编制说明

一、主要职责

1、根据常委会的职权和工作任务，研究提出常委会年度工作安排，了解综合常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况；

2、组织起草常委会的批复、文件、报告，负责机关的文书处理、档案管理；

3、负责区人代会、常委会、主任会、党组会以及以常委会名义召开的其它会议的组织安排；

4、负责区代表团出席市人代会的组织服务工作；

5、负责常委会与“一府两院”的联系和与各工作委员会的协调工作；

6、负责常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作；

7、承担常委会领导同志参加各项活动的组织安排；

8、负责机关机构编制、人事、资产、财务管理等工作；

9、负责来区的全国、省、市人大常委会和外省、市、区人大常委会工作团体及人员的接待工作；

10、负责机关离退休人员服务管理工作。

二、2016年主要工作完成情况

1、完成了区二届人大五次会议筹备、组织、协调、服务工作及区三届人大一次会议的筹备工作。完成了8次区人大常委会会议、6次党组会议、11次主任会议的筹备、服务和有关文件制发工作。

2、围绕全区工作重点开展了全区工业园区经济发展、城乡环境卫生综合整治、旅游产业开发等视察、检查和调研活动13项，听取审议专项工作报告13项。完成了有关人事任免议案的初审和拟任命人员任前法律知识考试等相关工作。

3、加强代表工作。圆满完成了上级人大代表来我辖区开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作；

4、做好离退休干部的服务工作和人大信访工作，全年共受理群众来信来访413件（次），督办上级人大和领导批示件23件（次），全部按规定落实办理。

5、扎实开展了“两学一做”学习教育，完成了扶贫包村等工作任务。

三、部门机构设置及人员情况

我单位属行政单位。实有在职23人、离休人员 0 人、退休22人。

四、2016年度部门决算收支情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况

2016年收入决算总额为6143701.12元，其中：当年财政拨款收入6143701.12元，事业收入0元，上年结转收入 元，其他收入20元。收入决算总额较2015年增加1856706.02元，主要原因是工资改革、养老保险等方面增加。

2016年支出决算总额为6143701.12元，其中：基本支出4342585.12元，项目支出1801116元，年末结转和结余20元。支出决算总额较2015年增加1856716.02元，主要原因是工资改革、养老保险等方面增加。

1、按支出功能分类：人员经费支出3963260.14元，日常公用经费支出379324.98元，项目支出1801116元。

2、按支出经济分类：工资及福利支出2021922元，商品和服务支出2180440.98元，对个人和家庭的补助1941338.14元

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出6143701.12 元，其中：基本支出4342585.12 元，项目支出1801116 元。

2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4342585.12 元，其中：人员经费 3963260.14 元，公用经费 379324.98 元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）“三公”经费决算情况

1、因公出国（境）经费

2016年我单位无因公出国（境）费。

2、公务接待费

2016年我单位公务接待费14000元,较2015年决算数增加40%。主要原因是接待外县区人大的考察学习，上级视察、调研和检查活动等费用增加。

2016年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待8批次，共接待96人，共计支出14000元，具体开支内容包括：接待外县区人大的考察学习、上级视察调研检查活动等的住宿费、用餐费等。

3、公务用车购置及运行维护费

2016年我单位无新购置公务车辆。

2016年我单位共有公务车辆2台，公务用车运行维护费102863.87元,较2015年决算数增加122%，主要原因是视察、调研中车辆产生的燃料费、维修费、保险费等支出增加。

公务用车运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费、租车费等项目。

4、会议费支出决算情况

2016年我单位会议费 57540 元,与上年持平。

5、培训费支出决算情况

2016年我单位培训费 4341 元,与上年持平。

（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

（五）2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

（六）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出379324.98 元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。

2、政府采购支出情况

2016年本单位无政府采购支出。

3、国有资产占用情况

2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆 2 台。

五、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2016年部门决算明细表

1、收入支出决算表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

8、政府性基金财政拨款支出决算表