宝鸡市陈仓区老龄工作委员会办公室2016年部门决算编制说明

一、主要职责

（一）基本职责

1、宣传贯彻《老年人权益保障法》、党和政府制定的老龄工作方针政策，拟定全区老龄工作发展规划并组织实施。

2、协调区老龄委成员单位及有关涉老组织贯彻落实老龄工作委员会决定事项。

3、组织开展孝老爱亲宣传，落实老年优待政策，维护老年人合法权益。

4、负责全区高龄补贴发放工作、社区居家养老工作、农村老年协会建设，老年人优待证办理和养老服务工作。

5、组织开展老龄工作方面的重大活动和其他有益于老年人健康的各种文体活动。

二、2016年主要工作完成情况

1、组织开展慰问活动。全年共慰问老人146人（次），送去慰问金7.3万元，

2、加强孝亲宣传。积极向“中国好人榜”推荐好人线索56个，推荐“身边好人”候选人2名，推荐全省优秀孝老敬亲模范候选人1名。

3、加强老年协会建设。在两个镇街继续进行老年协会规范化建设，为19个村、社区老年协会制作章程并配备相应活动设施；配合中国老龄科研中心按经济水平高中低抽取3个乡镇12 个村完成了陕西省基层老年协会发展状况调查问卷24份。

4、举行老年节庆祝大会。举行庆祝“老年节”暨“孝老爱亲模范”表彰大会。当会对评选出会上对评选出的4个市级规范化老年协会，15个区级敬老文明号、16名孝老爱亲模范、20名优秀为老服务志愿者进行表彰奖励。

5、加强高龄补贴发放、监管工作。上半年对全区享受高龄补贴人员进行了年审；全年共为29450 名老人发放高龄补贴2162.5万元。

6、努力提高老年人幸福指数。依托三个养老服务中心积极开展社区养老服务工作，全年组织开展阵地服务5.1万多人(次)，上门服务2200多人;认真做好老年人来信来访工作，向老人宣传党的惠老政策，协调解决相关问题；做好省级老年优待证办理，全年免费为1200多名老人办理老年优待证。

三、部门机构设置及人员情况

我单位属参公事业单位，没有下属二级决算单位，现有在职人员6名，退休人员5名。

四、2016年度部门决算收支情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况

2016年收入决算总额为 23039909.68 元，其中：当年财政拨款收入 23039442.68 元，事业收入 0 元，上年结转收入467 元，其他收入 0 元。收入决算总额较2015年增加8758498.68元，主要原因是主要原因是享受高龄补贴人数逐年增加。

2016年支出决算总额为 23039442.68 元，其中：基本支出 1420308.68 元，项目支出 21619134 元，年末结转和结余 0 元。支出决算总额较2015年增加8758965.68元，主要原因是享受高龄补贴人数逐年增加，支出资金随之增加。

1、按支出功能分类：一般公共服务支出 40095 元，社会保障和就业支出 22938926 元，医疗卫生与计划生育支出25421.68 元，住房保障支出35000元。

2、按支出经济分类：工资及福利支出 1014084.5 元，商品和服务支出 85884.5 元，对个人和家庭的补助 21935773.68 元，基本建设支出0 元，其他资本性支出3700 元，对企事业单位的补贴0 元，债务利息支出 0 元，其他支出0 元。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出 23039442.68 元，其中：基本支出 1420308.68 元，项目支出 21619134 元。

2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 1420308.68 元，其中：人员经费 1391808.18 元，公用经费 28500.5 元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）“三公”经费决算情况

1、因公出国（境）经费

2016年我单位无因公出国（境）费。

2、公务接待费

2016年我单位公务接待费 1634 元,较2015年决算数下降较2015年决算数下降31%。主要原因是单位严格遵守公务接待相关规定，严格遵守接待标准，接待次数较前减少。

2016年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待3批次，共接待31人，共计支出1634元，具体开支内容包括：省市老龄工作部门开展调研等业务工作。

3、公务用车购置及运行维护费

2016年我单位无新购置公务车辆。

2016年我单位共有公务车辆1台，公务用车运行维护费1605 元,较2015年决算数下降85%，主要原因是公务用车改革。

公务用车运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费、租车费等项目。

4、会议费支出决算情况

2016年我单位会议费 4179 元,与上年持平。

5、培训费支出决算情况

2016年我单位培训费 0 元,与上年持平。

（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

（五）2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

（六）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出 85884.5 元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。

2、政府采购支出情况

2016年本单位无政府采购支出。

3、国有资产占用情况

2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆 0 台。

五、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2016年部门决算明细表

1、收入支出决算表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

8、政府性基金财政拨款支出决算表