一、预算执行情况

1．财政收入

1－11月份，地方财政收入完成30172万元，占市上下达年度收入计划29062万元的104%，超进度12个百分点。其中：国税部门8915万元、增长68.1%；地税部门4405万元、下降10.6%；财政部门4173万元、下降64.1%；高新体制调库收入12679万元、增长65.3%。

2．财政支出

1-11月份，全区财政支出164669万元，较上年同期194605万元减少29936万元、下降15.4%。

主要支出项目完成情况：一般公共服务支出18367万元、增长0.6%；公共安全3247万元、增长19%；教育支出47656万元、下降5.1%；文化体育与传媒支出1447万元、增长16.7%；社会保障和就业支出32334万元、下降10.6%；医疗卫生与计划生育支出20336万元、下降47.2%；节能环保2514万元、下降18.6%；城乡社区事务支出1275万元、下降30.4%；农林水支出24647万元、增长7.4%；债务付息支出862万元、增长358.5%。

二、预算执行特点

1．受多项因素影响，财政收入小幅增长。1-11月份，地方财政收入较上年同期增加650万元、增长2.2%。财政收入在各项减税减费等不利因素影响下实现增长，既有全区经济稳定增长带动，也有营改增政策效应显现的影响，但主要是高新财政体制调库收入高增长因素影响。1-11月，在非税收入减少7191万元的情况下，高新体制调库收入增加5007万元，“营改增”体制调整等增加税收收入1834万元，我区财政收入保持增长趋势。

2．上级专款减少，压低财政支出规模。1-11月，财政支出较上年同期减少29936万元、下降15.4%。下降较多的原因主要是医疗卫生与计划生育和住房保障科目上级专款支出减少。其中：新型农村合作医疗市以上补助资金2017年改列市级支出，按2016年规模计算，减少区本级支出20288万元；2016年上级专款安排保障房建设支出较多，抬高上年基数，压低本科目今年增幅。

三、执行情况分析

1．财政收入任务提前完成。今年，市上按上年调整后任务下达我区地方财政收入任务29062万元。1-11月份，在高新体制调库收入大幅增长（主要是吉利汽车新增税收）的拉动下，截止11月底完成地方财政收入30172万元，超市上下达全年收入任务4个百分点，提前完成了全年地方财政收入任务。

2.收入质量保持较好水平。1-11月份，地方财政收入中，税收收入完成25095万元、占地方财政收入的83.2%；非税收入完成5077万元、占地方财政收入的16.8%。税收收入占比较上年同期提高24.8个百分点，高出上级该项考核指标13.2个百分点。截止11月底，年内各月税收收入占比均在80%以上，收入质量保持了较好水平。

3．民生重点支出保障有力。按照公共财政“保运转、保民生、保稳定、促发展”的要求，在保证人员工资按时发放、基本公务正常运转基础上，积极调整支出结构，保障扶贫、教育、卫生、社会保障等民生支出需要。1-11月份民生支出达到140958万元、占到财政支出的85.6%。

4、资金调度困难状况加剧。在全区财政支出规模减少的情况下，1-11月本级支出完成95398万元，占到财政总支出的57.9%，较上年提高7.4个百分点。随着后期专项支出进度加快，受重点项目建设垫付资金量大、区级可用财力不足等因素制约，财政资金调度困难的状况将进一步加剧。

四、年底重点工作

1.认真做好2018年度预算编制。积极贯彻落实《预算法》规定，围绕区委、区政府2018年工作的总体